月流星 追問

2020-06-13 13:19

內賬的，外賬也做一部分，這邊公司里是餐飲業，總部是深圳捷成餐飲管理有限公司，然后有5家餐門店，之前有十幾家，已經注銷了部分，我是剛來這公司，看之前的賬有些亂，就想能不能重新建賬，這家公司沒有現金日記賬、也沒有銀行日記賬；請問這個該怎么做呢？

QQ老師 解答

2020-06-13 13:30

你好！內賬一般是銀行，現金，庫存，固定資產進行實際盤點作為建帳的基礎數據，外賬就要看發票和之前的申報數據了比較麻煩

月流星 追問

2020-06-13 13:41

老師你這回答的跟沒回復一樣

月流星 追問

2020-06-13 14:05

老師你能回答詳細點嗎

QQ老師 解答

2020-06-13 14:16

你好！你想知道什么？盤點會吧？先盤點銀行，現金，庫存，固定資產實際金額，內賬與你們老板商量貸方計入實收資本還是長期應付款，或者是未分配利潤。如果是在外向帳首先要與你們之前的對外申報表核對，差異有發票的根據實際情況不做憑證，沒有發票的不在外賬提現

月流星 追問

2020-06-13 14:21

我這邊也沒法新提問了，您結束吧

QQ老師 解答

2020-06-13 14:23

你好！才五次嗎？不是吧，有學員追問十幾條的

月流星 追問

2020-06-13 14:29

好的，老師，我這追問您，我做的這塊是內賬。就是5家門店的賬都是在總部做的，他們之間業務往來性質是啥？（公司總部就是捷瑞誠餐飲公司，分店；有奶茶店2家、其他好像都是酸菜魚店）

QQ老師 解答

2020-06-13 14:46

你好！你們內部考核怎么訂的，一般是按正常交易處理核算和門店收入

月流星 追問

2020-06-13 14:50

我也剛來，有點暈，這邊主營業入收入是，借：應收賬款：石巖奶茶店  貸：主營業務收入，摘要業務是9月石巖奶茶采購，這屬于銷售了，可是總部公司名字是餐飲管理公司，，這就是屬于13個點的銷售餐飲用到的食品業務性質了嗎？

月流星 追問

2020-06-13 14:52

但是總部公司做賬是5家分店公司的賬，還有本公司的賬，屬于貿易公司了賣餐飲材料啥給公司分店，還是有點暈

QQ老師 解答

2020-06-13 14:52

你好！內賬一般不合算稅金的

月流星 追問

2020-06-13 14:58

老師，你回答重點

QQ老師 解答

2020-06-13 15:27

你好！單獨銷售按13％堂食按6％你們是一般納稅人的話

月流星 追問

2020-06-13 16:19

我問的是賬務處理

QQ老師 解答

2020-06-13 16:23

你好！借應收賬款  貸主營業務收入 內賬可以不考慮稅金