╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-06-13 08:32

老師，我去年有一張3點的稅率發票需要紅沖，可以沖嗎？會影響我享受1的稅率嗎

莊老師 解答

2020-06-13 08:34

你好，可以沖的，去年有一張3點的稅率發票什么原因要紅沖

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-06-13 08:38

多開具了，那老師怎么申報呢，我是季度申報的，1點的稅額超過3點的稅額的。麻煩老師講解下，比較急。

莊老師 解答

2020-06-13 09:50

你好，去年紅沖后也要開3%稅票

莊老師 解答

2020-06-13 09:51

是多開，沒有開錯和退貨涉嫌虛開發票

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-06-13 09:54

沒有虛開，是多開具了1萬元，就是在申報這塊不知道怎么填寫，尤其是減征額和增值稅減免稅申報明細表

莊老師 解答

2020-06-13 09:58

去年多開具了1萬元，到現在才來紅沖，直接紅字開票，系統銷項會正負自動相抵后的數額繳稅

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-06-13 10:04

那減征額怎么填，申報是按3點的稅率計算的稅額，然后需要自己填寫減2點的稅額，所以這塊我不知道怎么寫

莊老師 解答

2020-06-13 10:07

你好，你這個紅字沖銷去年不能減2%

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-06-13 10:12

那老師能幫我看看嗎？本月1點的開票金額是10萬，稅額990。開具紅沖3點的開票是-5萬稅額是-1456，減征額我應該填多少，減免稅我應該填多少

莊老師 解答

2020-06-13 10:18

你好，紅字負數不能超過990，只能先填寫990，余下的下個月相抵，