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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-12 16:50

直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)外收入

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-12 16:51

老師你好我是購進(jìn)貨物,是不是應(yīng)付他們開的專票啊

江老師 解答

2020-06-12 16:52

一、開票的金額掛應(yīng)付賬款。分錄是:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

二、不需要支付的應(yīng)付賬款計入營業(yè)外收入。
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-12 16:59

老師這個贈品就幾塊錢,我們?nèi)藛T也沒有入庫。我該怎么做呢

江老師 解答

2020-06-12 17:01

有發(fā)票你就是需要按發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理。沒有發(fā)票可以不用管,直接作為贈品發(fā)放,財務(wù)不核算就可以了。

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-12 17:02

那庫存是不是就多了那部分商品呢?

江老師 解答

2020-06-12 17:05

是的,如果是沒有下賬,就是會多出那部分的庫存商品

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-12 17:06

老師你好,特別感謝你的回答,老師應(yīng)交稅費科目在資產(chǎn)負(fù)債表余額不對貸方累計下來有8萬多,我現(xiàn)在該怎樣去查這個賬務(wù)呢?想把應(yīng)交稅費科目余額核對清楚把做錯的賬務(wù)調(diào)整過來,老師麻煩你給我教個方法。

江老師 解答

2020-06-12 17:07

直接看你們的增值稅申報表(主表),這個每個月都有一張,你再查應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這個科目的明細(xì)賬,看哪個月的數(shù)據(jù)對不上了。
就是從對不上的月份,往后查賬。

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-12 17:09

好的,謝謝老師!好希望每次我問的問題都是您回答。

江老師 解答

2020-06-12 17:10

謝謝你的肯定,因為許多學(xué)員也是這樣的說!

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相關(guān)問題討論
您好,這贈品和您購的產(chǎn)品是一樣的馬,還是其他就是只能當(dāng)贈品送的東西
2019-01-27 10:43:02
直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入
2020-06-12 16:50:00
借預(yù)付貸銀存
2019-01-04 13:09:59
您好!看是轉(zhuǎn)入的什么錢。如果是貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款了。
2016-07-20 09:28:49
盡量要購貨的發(fā)票,不要這個發(fā)票,會企業(yè)所得稅多交。賬務(wù)處理屬于暫估,屬于無票的采購業(yè)務(wù)
2017-08-04 14:24:09
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