紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 16:34

但是不能填負(fù)數(shù)該怎么辦？

郭老師 解答

2020-06-12 16:34

你好，填寫正數(shù)的不讓，你填寫負(fù)數(shù)。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 16:36

不能填負(fù)數(shù)呀

郭老師 解答

2020-06-12 16:37

填寫正數(shù)
不讓你填寫負(fù)數(shù)。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 16:38

整數(shù)填下來(lái)，轉(zhuǎn)出額更大了

郭老師 解答

2020-06-12 16:40

你是不是應(yīng)該用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)？然后加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)交增值稅。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 16:44

是這樣的，這個(gè)月我司有留底數(shù)

郭老師 解答

2020-06-12 16:46

有留底的，你再減去留底不就可以

郭老師 解答

2020-06-12 16:46

是想表達(dá)的是轉(zhuǎn)出未交增值稅，增加了你的增值稅。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 16:54

那我那個(gè)地方填的正數(shù)應(yīng)該如何計(jì)算呢，可以詳細(xì)講解一下嗎？還有就是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)金額和稅額是填減去紅字發(fā)票的數(shù)字嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 16:55

你好金額，填寫紅字發(fā)票的金額稅額，填寫紅字發(fā)票的稅額只不過(guò)是不要填寫負(fù)數(shù)，都是正數(shù)。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 16:59

要是填寫正數(shù)，最終的申報(bào)表留底數(shù)和賬上數(shù)字是不相符的

郭老師 解答

2020-06-12 16:59

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是讓你留抵的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的意思，是不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)交稅的意思。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-12 17:34

我知道呀，但是現(xiàn)在報(bào)表那樣填寫是不合適的

郭老師 解答

2020-06-12 17:35

你說(shuō)的不合適是什么意思？交稅多嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫正數(shù)
就這么填寫，你填寫負(fù)數(shù)保存不了，你可以試一下。

紫沫 追問(wèn)

2020-06-13 10:33

老師，當(dāng)月收到了部分專用發(fā)票退款，這個(gè)之前認(rèn)證抵扣了，分錄做到在建工程呢，按你說(shuō)的那個(gè)辦法，紅字發(fā)票稅額填到進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表中，轉(zhuǎn)出額的數(shù)字比賬上的數(shù)字大啊，最終的增值稅申報(bào)表數(shù)字全部跟賬面數(shù)字的對(duì)不上的

郭老師 解答

2020-06-13 10:35

你抵扣了多少
開多少紅字發(fā)票
你的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票金額一致嗎
就是一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)

紫沫 追問(wèn)

2020-06-13 10:42

當(dāng)時(shí)抵扣了40%，現(xiàn)在不是全額紅字發(fā)票，只是一部分紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2020-06-13 10:43

那你轉(zhuǎn)出40%
剩下的強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出
自己填寫不了
去稅務(wù)局填寫
在建工程現(xiàn)在可以全額抵扣