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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-12 13:37

你這個涉及損益嗎，不涉及直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，要是涉及，借以前年度損益調(diào)整（之前損益科目做相反的） 貸其他應(yīng)付款， 借未分配利潤貸以前年年度損益調(diào)整

田園 追問

2020-06-12 13:43

老師，我怎么也沖不平

maize老師 解答

2020-06-12 13:51

你這個出現(xiàn)2個負(fù)數(shù)工程施工，后面一個正數(shù)，那咋會平，除非之前還做了，那這個就需要看之前那是不是工程施工結(jié)轉(zhuǎn)別的下面去了

田園 追問

2020-06-12 13:56

我前面是暫估成本的，一個是沖暫估的，一個是科目錯了，我要把人工換成材料，暫估成本時候是人工，現(xiàn)在發(fā)票上是材料

maize老師 解答

2020-06-12 14:02

沒有看出來，我看你明細(xì)是一樣啊，只是摘要不一樣，那重新做，那這個明細(xì)應(yīng)該是不一樣的，都一樣你直接反結(jié)賬進(jìn)去改摘要就可以，

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你這個涉及損益嗎，不涉及直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，要是涉及，借以前年度損益調(diào)整（之前損益科目做相反的） 貸其他應(yīng)付款， 借未分配利潤貸以前年年度損益調(diào)整
2020-06-12 13:37:58
你好，兩張那第一張不需要劃線，第二張正常空白處花斜線
2019-11-03 13:15:52
自制一份說明即可。
2018-01-24 16:40:19
根據(jù)銷售出庫單編制記賬憑證的會計分錄是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2016-10-26 16:30:34
同學(xué)，您好。首先要確認(rèn)下你這個金額記得是含稅價吧，看看你小規(guī)模納稅人還是一般納稅人 。然后看看企業(yè)的性質(zhì)，是批發(fā)零售企業(yè)么，借：銀行存款 （應(yīng)收賬款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 這里指的是一般納稅人 ，小規(guī)模納稅人是 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-07-21 11:16:56
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