對月銷售額10萬元以下的增值稅小規模納稅人（按季納稅，季度銷售額未超過30萬元），免征增值稅，那么代開專票20萬算入季度銷售額嗎？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-06-12 11:35

算的，這個看的是合計銷售額，

maize老師解答

2020-06-12 11:35

合計不含稅銷售額不超過30萬，專票交稅，普通發票免

crr 追問

2020-06-12 11:38

專票已經提前交稅，普票+專票合計收入超30萬，普票部分的銷售額也要交增值稅嗎？

maize老師解答

2020-06-12 11:44

是的，普通發票申報的時候需要交稅

精選問題

你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是問

發票開具內容在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數，不涉及調整調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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