樸老師 解答

2020-06-12 11:29

匯算清繳的時候調增就可以了

小云朵海南 追問

2020-06-12 11:51

老師是預付賬款，不是費用成本呀怎么調，分錄怎么做

樸老師 解答

2020-06-12 11:59

你要是現在做就是借營業外支出貸預付賬款

小云朵海南 追問

2020-06-12 12:16

那老師本月還有個付款出去的，發票也是沒有那怎么做賬。造成這樣后果是我們業務員申請付款后交易完成了現在業務員拿回票對方與付款方不符，是付款方收傭金后轉錢到開票方的。這種怎么處理好，

樸老師 解答

2020-06-12 12:20

計入營業外支出就可以了。你后面這個付款方收傭金后轉錢到開票方的什么意思

小云朵海南 追問

2020-06-12 12:37

就是業務員申請付款（當時只談了交易后會有開票過來）就是錢打到子公司了，子公司只是收傭金后打款到母公司由母公司開發票給我們。所以造成我們付款方和收到開票方不一樣。總之付款方不能開發票我們了。老師這種怎么處理

樸老師 解答

2020-06-12 12:50

這個的話母公司給你開不是嗎

小云朵海南 追問

2020-06-12 14:24

是的，到時是付款給子公司

樸老師 解答

2020-06-12 14:32

簽個委托收款協議就可以了

小云朵海南 追問

2020-06-12 14:46

老師簽個委托收款協議我就可以要發票直接做賬成本了嗎？如果稅務查需要什么說明

樸老師 解答

2020-06-12 14:50

嗯，你們最終是付款方就可以了，最終收款方給你開發票