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送心意

孺子牛老師

職稱注冊會計師,稅務師

2020-06-12 10:41

沒有應收賬款,則應收賬款本身的分錄不用抵消,不用抄了,但是因為應收賬款清償了,所以之前合并報表抵銷得得壞賬,再次反沖,之前抵消掉的遞延所得稅,也要反沖做個了解。

橙子荔枝 追問

2020-06-12 10:47

這是有應收賬款有壞賬的時候,沒有的時候是不是還要抄以前的壞賬和遞延的抵消,把損益類換成未分配利潤,然后再反沖

孺子牛老師 解答

2020-06-12 10:49

是的,你的理解是對的。

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沒有應收賬款,則應收賬款本身的分錄不用抵消,不用抄了,但是因為應收賬款清償了,所以之前合并報表抵銷得得壞賬,再次反沖,之前抵消掉的遞延所得稅,也要反沖做個了解。
2020-06-12 10:41:44
你好,法人代表借款應當在其他應收款掛賬,而不是應收賬款,應付賬款 借;利潤分配——應付股利 貸;應付股利 借;應付股利 貸;其他應收款 應交稅費——個人所得稅 借; 應交稅費——個人所得稅 貸;銀行存款
2019-03-23 16:15:29
您好,一般用其他應收款反映
2020-05-27 09:45:37
你好,如果確實找不到對方了,就提壞賬準備。
2019-01-14 12:21:56
學員您好,應收賬款的多少并不影響所得稅額的
2022-03-24 17:21:00
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