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送心意

孺子牛老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-12 10:41

沒(méi)有應(yīng)收賬款,則應(yīng)收賬款本身的分錄不用抵消,不用抄了,但是因?yàn)閼?yīng)收賬款清償了,所以之前合并報(bào)表抵銷(xiāo)得得壞賬,再次反沖,之前抵消掉的遞延所得稅,也要反沖做個(gè)了解。

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-06-12 10:47

這是有應(yīng)收賬款有壞賬的時(shí)候,沒(méi)有的時(shí)候是不是還要抄以前的壞賬和遞延的抵消,把損益類(lèi)換成未分配利潤(rùn),然后再反沖

孺子牛老師 解答

2020-06-12 10:49

是的,你的理解是對(duì)的。

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沒(méi)有應(yīng)收賬款,則應(yīng)收賬款本身的分錄不用抵消,不用抄了,但是因?yàn)閼?yīng)收賬款清償了,所以之前合并報(bào)表抵銷(xiāo)得得壞賬,再次反沖,之前抵消掉的遞延所得稅,也要反沖做個(gè)了解。
2020-06-12 10:41:44
你好,法人代表借款應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)收款掛賬,而不是應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款 借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 貸;其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 借; 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸;銀行存款
2019-03-23 16:15:29
您好,一般用其他應(yīng)收款反映
2020-05-27 09:45:37
你好,如果確實(shí)找不到對(duì)方了,就提壞賬準(zhǔn)備。
2019-01-14 12:21:56
學(xué)員您好,應(yīng)收賬款的多少并不影響所得稅額的
2022-03-24 17:21:00
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