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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-12 10:06

你好,你可以把進項銷項都結轉到轉出未交增值稅。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:09

分錄要怎么寫?

郭老師 解答

2020-06-12 10:11

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:21

進項票我都進待抵扣這個有影響嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 10:24

你好,你認證了的話不能做待抵扣,應該做進項

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:25

進項稅額要是大于銷項是不是第一筆分錄不用寫?

郭老師 解答

2020-06-12 10:28

你好都可以做的,只不過是不需要做結轉的,分錄借應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅,這個不需要做。

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:29

我是進來票全部做待抵扣,再從待抵扣轉到進項這樣可以嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 10:32

你是沒有認證碼還是怎么啦?

┧E·land╁ 追問

2020-06-12 10:36

是進待認證這個科目,每個月抵扣的時候再轉出

郭老師 解答

2020-06-12 10:38

沒有認證可以做到待認證,然后認證了轉到進項里面。

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相關問題討論
你好,你可以把進項銷項都結轉到轉出未交增值稅。
2020-06-12 10:06:28
借應交稅費-應交增值稅 進項 貸銀行存款
2021-04-13 11:47:41
單位職工實名的可以抵扣 按不含稅價的9%抵
2019-07-12 13:30:46
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 可以不做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-09-10 15:30:51
同學你好 借,營業(yè)外支出22600 貸,原材料20000 貸,應交稅費一應增一銷項2600
2022-04-19 15:57:36
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