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送心意

閻老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 05:19

退回社保時(shí)現(xiàn)金流應(yīng)是支付給職工或?yàn)槁毠ぶЦ兜默F(xiàn)金負(fù)數(shù)。

追問(wèn)

2020-06-12 07:39

老師,我退回是做借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù),然后銀行存款那正數(shù)的啊,還是要借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款負(fù)數(shù)?

追問(wèn)

2020-06-12 07:40

老師,我退回是做借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù),然后銀行存款那正數(shù)的啊,還是要做貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款負(fù)數(shù)?

追問(wèn)

2020-06-12 07:41

上面分錄寫錯(cuò)了

閻老師 解答

2020-06-12 07:53

不是,銀行存款是借方正數(shù),現(xiàn)金流量填寫的時(shí)候是貸方負(fù)數(shù),你的財(cái)務(wù)軟件能做到分開(kāi)填嗎

閻老師 解答

2020-06-12 07:54

同時(shí)沖減計(jì)提的費(fèi)用

追問(wèn)

2020-06-12 07:55

老師啊,沒(méi)辦法分開(kāi)哦

追問(wèn)

2020-06-12 07:57

計(jì)提沖減的我有做,借:管理費(fèi)用社保費(fèi)負(fù)數(shù),借:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi),是這樣對(duì)嗎

追問(wèn)

2020-06-12 07:57

借:應(yīng)付職工薪酬是填正數(shù)

追問(wèn)

2020-06-12 08:01

老師啊我可不可以把退回銀行的做在貸方,然后負(fù)數(shù)呢這個(gè)支付給職工的資金會(huì)不會(huì)減少吧

追問(wèn)

2020-06-12 08:03

你說(shuō)的銀行存款在借方,那資金流在貸方是怎么做的,你可以給個(gè)例子嗎

閻老師 解答

2020-06-12 08:13

沖減費(fèi)用的時(shí)候都用原計(jì)提分錄的負(fù)數(shù)做
有的軟件現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)是單獨(dú)備注的,如果你用的沒(méi)有辦法單獨(dú)備注,就只能是期末調(diào)整現(xiàn)金流量表了,總賬上銀行一定是要做整數(shù)的,和對(duì)賬單一模一樣。

追問(wèn)

2020-06-12 08:15

原計(jì)提是借:管理費(fèi)用社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi),沖減,借:管理費(fèi)用社保費(fèi)負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù),是這樣嗎?老師

追問(wèn)

2020-06-12 08:18

那社保費(fèi)退回銀行是做,借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬,還是借:銀行存款,借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)?哪個(gè)合適?還是二個(gè)都可以?

閻老師 解答

2020-06-12 08:20

借:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)比較合適,看本年發(fā)生的時(shí)候可以直接看到實(shí)際支付的金額。

追問(wèn)

2020-06-12 08:20

謝謝老師

閻老師 解答

2020-06-12 08:21

但是做到貸方正數(shù)也沒(méi)錯(cuò),只是查詢起來(lái)不直觀。

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退回社保時(shí)現(xiàn)金流應(yīng)是支付給職工或?yàn)槁毠ぶЦ兜默F(xiàn)金負(fù)數(shù)。
2020-06-12 05:19:14
您好,一般情況下社保局扣社保了是退不回來(lái)的了,只能等退休了才能領(lǐng)取。企業(yè)更加沒(méi)有辦法能領(lǐng)取。所以鑒于此情況,您最好是咨詢一下當(dāng)?shù)厣绫>质遣皇悄芡ㄈ谝幌峦丝睢?/div>
2017-01-04 17:02:49
退回的直接紅沖就可以了
2020-04-14 13:41:53
1.最好是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬下比較好,2 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)- 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) -1906.71。 2 ,借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 這么做下比較好,
2020-04-14 15:01:27
你好 是的 管理費(fèi)用最好計(jì)入借方負(fù)數(shù)
2019-01-08 15:06:35
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