郭老師 解答

2020-06-11 19:34

你現在有沒有同一個業務既做了內賬，又做了外帳的。

郭老師 解答

2020-06-11 19:47

那你可以大體的看一下他的業務，應該后面附的憑證就可以，如果沒有做的話，你增加上
都做了的話，你做一筆就可以。

郭老師 解答

2020-06-11 21:55

借固定資產貸銀存
次月折舊借管理費用貸累計折舊

郭老師 解答

2020-06-11 21:57

（原值-殘值）/12/年限
直線折舊的

郭老師 解答

2020-06-11 22:29

之前有費用的那些有影響
你應該做到去年

郭老師 解答

2020-06-11 22:39

你這些費用有發票的嗎

郭老師 解答

2020-06-11 22:40

有的可以抵扣所得稅沒有的不能抵扣，你做到20年也可以的

郭老師 解答

2020-06-11 22:49

你好，補的都做到20年里面

郭老師 解答

2020-06-11 22:54

重新做你得去稅務局修改你的報表

強健的電腦 追問

2020-06-11 19:34

目前有內賬有外賬，現在要把之前的重新做，

強健的電腦 追問

2020-06-11 19:35

目前喔還不知道，今天剛到公司，就讓我把2019年到2020年5月憑證拆了，重新做

強健的電腦 追問

2020-06-11 21:54

老師，剛注冊好的公司，購買電腦這些，計入固定資產，如何做分錄，如何計提折舊

強健的電腦 追問

2020-06-11 21:56

折舊如何計算？

強健的電腦 追問

2020-06-11 22:20

老師，目前19年增值稅都是零申報，有專票，但是之前沒有認證，有費用那些，我現在要重新把內外帳合在一起，這是不是到時候會影響我之前報的企業所得稅和財務報表

強健的電腦 追問

2020-06-11 22:33

我就是還是做到19年，但是現在都2020年6月，19年的企業所得稅已經匯算清繳了，那我現在合并內外帳，合了之后，肯定會和我之前網上申報不一樣，到時候怎么處理

強健的電腦 追問

2020-06-11 22:40

有些有，有些沒有

強健的電腦 追問

2020-06-11 22:44

意思我如果內外帳合并了，與之前申報數據不一樣，也沒有影響，到時候做在2020年嗎

強健的電腦 追問

2020-06-11 22:51

不是啊，我們現在在重新把19年賬，重新做

強健的電腦 追問

2020-06-11 22:52

今天剛建賬套，之前外賬是代辦公司在做，很亂，所以我們今天內賬外賬都拆了，然后重新做在今天剛建的賬套里面