陽陽 追問

2020-06-11 20:25

31欄這樣填對嗎？

QQ老師 解答

2020-06-11 20:31

31欄不對吧？31和28的數據一樣。

陽陽 追問

2020-06-11 20:34

不一樣一個正數，一個負數，那如果要抵扣預繳的增值稅應該怎么填申報表

QQ老師 解答

2020-06-11 20:39

你好，看看表現的勾稽關系，你這樣填寫的話就成零了，以后怎么抵

陽陽 追問

2020-06-11 20:47

沒錯，表的勾結關系就是34必須＝0我才不用再繳納5月份的稅，要讓34＝0，28欄要填入相對應5月要繳納增值稅的金額，預繳的金額是25欄—1684255.66，扣去5月應納稅額 156053.41應等于32欄1528202.25，這樣才對

QQ老師 解答

2020-06-11 21:02

你好，34行應該是負數才能留抵以后月份。

陽陽 追問

2020-06-11 21:05

34欄怎么才能變成負數，之前多繳納的是1684255.66

QQ老師 解答

2020-06-11 21:06

你好，本期你還有留底的稅金嗎？

陽陽 追問

2020-06-11 21:07

沒有，本期要繳納增值稅是156053.41

QQ老師 解答

2020-06-11 21:11

你好，這樣的話當月不再交納稅金了是嗎？

陽陽 追問

2020-06-11 21:12

對呀，里面還有168萬預繳稅款呢，想要從這里抵扣

QQ老師 解答

2020-06-11 21:13

你好，我的意思是這個月你應交的稅金減掉你預交的是不是就沒有啦？沒有再留底下個月的了。