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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-06-11 14:36

你好，填《增值稅納稅申報表附列資料（三）（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）》表。填第6行“3%征收率的項目”對應的3、4、5、6列。 填《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》。填該表的第12行“3%征收率的服務、不動產和無形資產”對應的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》。填“一般項目”“本月數”列的以下行次： 第5行 “（二）按簡易辦法計稅銷售額”；（按《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》9列不含稅銷售額填寫。 第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”； （按《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》14列稅額欄填寫。 第24行“應納稅額合計”；

加油 追問

2020-06-11 14:38

是的，之前是可以填的，現在表格都是灰色的了，為什么填不了了

加油 追問

2020-06-11 14:39

之前就是這么填寫的

樸老師 解答

2020-06-11 14:47

你們還是差額征收的嗎？我們這里是簡易計稅了

加油 追問

2020-06-11 14:50

我們也是簡易，然后差額計稅了，就是按照54號文的執行的，和老師說的報稅是一樣的，但是這月填寫的位置變成灰色的了

加油 追問

2020-06-11 14:50

填不了了

樸老師 解答

2020-06-11 15:02

開通簡易計稅了嗎？你問問稅局

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相關問題討論
你好，物業公司代收水費，可以簡易計稅的
2021-05-26 17:12:49
是的，不存在差額。
2019-11-15 11:00:32
你好，填《增值稅納稅申報表附列資料（三）（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）》表。填第6行“3%征收率的項目”對應的3、4、5、6列。 填《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》。填該表的第12行“3%征收率的服務、不動產和無形資產”對應的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》。填“一般項目”“本月數”列的以下行次： 第5行 “（二）按簡易辦法計稅銷售額”；（按《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》9列不含稅銷售額填寫。 第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”； （按《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）》14列稅額欄填寫。 第24行“應納稅額合計”；
2020-06-11 14:36:50
差額征收目前是稅法規定的行業性的優惠 不需要備案的 直接選擇差額計稅就行
2020-04-23 17:42:58
什么業務的簡易征收
2019-06-24 13:02:46
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