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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 12:09

這個具體是什么錯誤呢,就是正確的分錄是什么呢?

追問

2020-06-11 12:10

沒有計提,想計提

江老師 解答

2020-06-11 12:12

直接反結賬后修改一下,就可以了,將憑證修改為:
借:管理費用——工會經費
貸:應付職工薪酬——工會經費
同時做分錄:
借:應付職工薪酬——工會經費
貸:銀行存款
這個不影響去年的賬務處理,不影響去年的財務報表,不影響去年的稅務申報表

追問

2020-06-11 12:43

2019年不能反結賬

江老師 解答

2020-06-11 12:50

直接沖銷原來的分錄,再按我說的分錄處理。就可以了。
不影響管理費用的金額
一正一負沖銷了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!后面這種是對的了.
2019-04-04 14:29:43
同學你好 是單獨核算的工會嗎
2022-03-10 13:56:12
借:銀行存款。貸:管理費用-工會經費 憑證是可以的,為便于財務軟件取數,建議費用 借方紅字
2020-07-07 15:35:42
你好,不用的,這么做就行
2019-07-02 11:34:14
您好,需要計提的。如果是直接記入管理費用也行。
2017-04-08 15:25:59
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