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內心向暖
于2020-06-11 11:54 發布 ??944次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-11 11:54
您好,6月紅字沖回退回4000元即可。
內心向暖 追問
2020-06-11 11:55
老師:能不能這樣做分錄啊?借主營業務收入應交稅費貸銀行存款
小林老師 解答
2020-06-11 11:56
您好,最好原分錄紅字沖回
2020-06-11 11:57
老師那把5月份的原分錄全用紅字沖了,這個月退的這4000怎么做分錄啊?
2020-06-11 11:58
5五分的分錄是借預收賬款貸主營業務收入應交稅費
意思是把這個分錄全沖掉?
2020-06-11 14:47
您好,您6月退4000,所以借預收-4000貸主營業務收入,增值稅。
2020-06-11 14:48
老師:是我們單位給人家退錢
2020-06-11 15:47
您好,所以您沖收入,預收是負數,主營業務收入和應交稅費應交增值稅也是負數。
2020-06-11 16:39
老師:那我用紅字沖掉,我退費4000,銀行支出這退款的4000,怎么做分錄啊?
2020-06-11 16:41
您好,退款分錄,貸預收-4000貸銀行存款4000。
2020-06-11 16:52
老師:那你整體給我說一下這個分錄怎么做吧?我有點懵了。
2020-06-11 16:55
您好,1退款分錄,貸預收-4000貸銀行存款4000。2沖收入,借預收-4000,貸主營業務收入(紅字)和應交稅費應交增值稅(紅字)。當然成本也要紅字沖回。
2020-06-11 17:16
好的,謝謝老師,老師辛苦啦
2020-06-11 17:17
客氣,非常榮幸能夠給您支持!!
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老師您好:4月份預收了3萬元住宿費,5月份把這3萬都做成了收入,6月份這3萬元的住宿費退了4000元,6月份這分錄怎么做啊?
答: 您好,6月紅字沖回退回4000元即可。
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討論
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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