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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-11 11:54

您好,6月紅字沖回退回4000元即可。

內心向暖 追問

2020-06-11 11:55

老師:能不能這樣做分錄啊?
借主營業務收入
應交稅費
貸銀行存款

小林老師 解答

2020-06-11 11:56

您好,最好原分錄紅字沖回

內心向暖 追問

2020-06-11 11:57

老師那把5月份的原分錄全用紅字沖了,這個月退的這4000怎么做分錄啊?

內心向暖 追問

2020-06-11 11:58

5五分的分錄是借預收賬款貸主營業務收入應交稅費

內心向暖 追問

2020-06-11 11:58

意思是把這個分錄全沖掉?

小林老師 解答

2020-06-11 14:47

您好,您6月退4000,所以借預收-4000貸主營業務收入,增值稅。

內心向暖 追問

2020-06-11 14:48

老師:是我們單位給人家退錢

小林老師 解答

2020-06-11 15:47

您好,所以您沖收入,預收是負數,主營業務收入和應交稅費應交增值稅也是負數。

內心向暖 追問

2020-06-11 16:39

老師:那我用紅字沖掉,我退費4000,銀行支出這退款的4000,怎么做分錄啊?

小林老師 解答

2020-06-11 16:41

您好,退款分錄,貸預收-4000貸銀行存款4000。

內心向暖 追問

2020-06-11 16:52

老師:那你整體給我說一下這個分錄怎么做吧?我有點懵了。

小林老師 解答

2020-06-11 16:55

您好,1退款分錄,貸預收-4000貸銀行存款4000。2沖收入,借預收-4000,貸主營業務收入(紅字)和應交稅費應交增值稅(紅字)。當然成本也要紅字沖回。

內心向暖 追問

2020-06-11 17:16

好的,謝謝老師,老師辛苦啦

小林老師 解答

2020-06-11 17:17

客氣,非常榮幸能夠給您支持!!

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相關問題討論
您好,6月紅字沖回退回4000元即可。
2020-06-11 11:54:56
你好是的,108萬做預收賬款處理
2019-10-03 14:47:52
你好,分錄可以借:管理費用/銷售費用……-差旅費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款。
2018-09-29 10:04:32
這個走個人報銷,借 管理費用 貸 其他應付款
2022-01-06 19:05:56
你好!按規定費用類發票是不可以跨年度使用的。
2020-06-03 13:11:23
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