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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-11 10:38

你好  去年分錄怎么做的 這樣好判斷分錄

專注的火車 追問

2020-06-11 10:41

借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-增值稅

meizi老師 解答

2020-06-11 10:45

你好 那你現在做  借以前年度損益調整  應交稅費 -應交增值稅   貸銀行存款    把以前年度損益調整余額轉未分配利潤去

專注的火車 追問

2020-06-11 10:49

您說的以前年度損益調整 怎么轉未分配利潤里面,是借 利潤分配 —未分配利潤 貸:以前年度損益調整嗎?

meizi老師 解答

2020-06-11 10:50

你好    嗯是的 是這樣來做

專注的火車 追問

2020-06-11 10:51

那如果會計科目里面沒有 以前年度損益調整 咋辦

meizi老師 解答

2020-06-11 10:54

你好 走未分配利潤 直接做  借  利潤分配 —未分配利潤  應交稅費 -應交增值稅   貸銀行存款

專注的火車 追問

2020-06-11 10:56

好的 謝謝老師 以后問題怎么才能都是你來回答吖

meizi老師 解答

2020-06-11 11:00

你好    @我也可以提問的 或者定向提問

專注的火車 追問

2020-06-11 11:04

我試了不能@ 定向提問啥意思

meizi老師 解答

2020-06-11 11:13

你好  就是提問 哪里可以定向找對應的老師

專注的火車 追問

2020-06-11 11:14

老師 還有一個問題 就是湖北省小規模納稅人不是開票是免稅的嗎 做賬不用體現稅 直接是借 銀行存款 貸 主營業務收入 都是含稅的對吧 那問題是 報稅的時候 收入金額要填不含稅的吖 那會存在差額 怎么辦呀

meizi老師 解答

2020-06-11 11:19

你好  1. 是的     借 銀行存款 貸 主營業務收入    2.   你含稅和不含稅金額都是一樣的   那就按照含稅金額來填寫的

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借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 確認收入很多企業的根據發票來確認的,雖然不完全符合收入確認條件,但是實際操作中就是按發票來確認收入的
2015-09-18 11:06:14
您好,這收款時候不需要確認收入,
2020-08-01 17:33:53
你好,分期收款一般按照合同約定的收款日期,開票和確認收入
2018-08-22 12:04:46
你好 去年分錄怎么做的 這樣好判斷分錄
2020-06-11 10:38:58
你好 合同約定的付款時間,確認收入
2020-05-16 14:43:54
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