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林
于2020-06-11 09:37 發布 ??1414次瀏覽
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2020-06-11 13:07
應該是在單一窗口里面退稅系統里
林 追問
2020-06-11 13:13
老師我還想請問下,我有兩本結案通知書,一本結案日期是2019-06-27同意結案,一本是2020-2-27同意結案,我是不是只需要核銷2019-06-27
靖曦老師 解答
2020-06-11 13:44
結案以后,都需要核銷
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手冊核銷表的進口額與免抵退申報的進口額是差額,免抵退申報的進口額是在哪里可以看到
答: 應該是在單一窗口里面退稅系統里
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
答: 你好,需要的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當期沒有進項稅額,出口無法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報意外,出口退稅的免抵退明細表,免抵退匯總表還需要申報嗎?
答: 同學你好 不管退不退稅都需要申報的
一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
討論
做出口退稅申報,免抵退匯總表與納稅表差額出現了0.02分怎么辦?
每月增值稅實際稅負率=【銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出+免抵退實際退稅額-期初留抵稅額+(固定資產進項稅額合計、期末留抵稅額合計)】/(按適用稅率計稅銷售額+免抵退辦法出口銷售額) 其中的免抵退實際退稅額是指當月申報的出口應退稅額+出口抵減內銷應納稅額嗎?還是指上月申報的出口應退稅額+出口抵減內銷應納稅額?
免抵退稅申報匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務計稅金額” 出現與增值稅納稅申報表差額是負數正常嗎?
江蘇 出口申報退稅 需要進項稅額大于免抵退稅額 這個進項稅額是本月還是截止申報月止 只要超過免抵退稅額就可以全部退稅了
靖曦老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
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林 追問
2020-06-11 13:13
靖曦老師 解答
2020-06-11 13:44