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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-10 22:01

您好
請問紅沖后對應有么有開具相同的藍字發票
5月份增值稅交的很多只有取得6月份前開具的進項專票才可以抵扣進項 少交

menger 追問

2020-06-10 22:20

沒有進項,還有其他辦法嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 22:21

如果有計算抵扣的 可以做點計算抵扣的 然后后期進項轉出

menger 追問

2020-06-10 22:49

計算抵扣是什么意思?

menger 追問

2020-06-10 22:49

計劃抵扣吧

menger 追問

2020-06-10 22:52

沒有計算抵扣的

bamboo老師 解答

2020-06-10 23:04

就是比如飛機票 火車票 農產品之類的
沒有的話 就沒有其他辦法了

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相關問題討論
你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場,然后拿一張新的發票開一張負數發票即可。
2019-04-15 14:27:45
專票沖紅處理-增值稅,是一種利用計算機技術,快速精確處理增值稅的重要方法。它的實施過程需要在開具發票的企業安裝有專用的增值稅軟件,為開具發票的企業提供這種軟件的是開發票的銀行,財務部門或者金融信息機構。專票沖紅處理-增值稅的實施過程,主要是企業在納稅申報時通過正常申報、紅字發票沖紅等做出反應,以及通過修改稅控盤進行沖紅申報,以及在發票開具方安裝了專用增值稅軟件后,實現電子開具發票,發票號碼對應信息存儲在稅務機關的數據庫中,當發票號碼需要進行沖紅時,就可以通過稅務機關的稅收平臺進行審核,最終實現發票沖紅處理-增值稅。 例如,某公司XXX原先發出一張增值稅發票,購買方由于貨物質量不符合合同約定,無法使用該發票所開具的貨物,因此他們對該發票號進行退貨,并要求該發票公司進行沖紅處理,此時公司就可以通過專票沖紅處理-增值稅這一方法,將發票號碼提交給稅務機關的稅收平臺進行審核,最終實現發票沖紅處理-增值稅。
2023-02-20 11:54:07
對方認證沒有?認證了購買方開紅字信息表,銷售方開負數發票
2019-06-12 09:03:57
你好!不可以的。因為它是對應一整張發票
2018-04-30 09:10:42
普票可以在直接開具負數發票進行紅沖。 專票需要上傳紅字發票信息單,稅務機關審批通過后才能在稅控系統開具負數發票。
2019-02-21 12:56:09
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