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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 22:01

您好
請(qǐng)問(wèn)紅沖后對(duì)應(yīng)有么有開(kāi)具相同的藍(lán)字發(fā)票
5月份增值稅交的很多只有取得6月份前開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 少交

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:20

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),還有其他辦法嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 22:21

如果有計(jì)算抵扣的 可以做點(diǎn)計(jì)算抵扣的 然后后期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:49

計(jì)算抵扣是什么意思?

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:49

計(jì)劃抵扣吧

menger 追問(wèn)

2020-06-10 22:52

沒(méi)有計(jì)算抵扣的

bamboo老師 解答

2020-06-10 23:04

就是比如飛機(jī)票 火車票 農(nóng)產(chǎn)品之類的
沒(méi)有的話 就沒(méi)有其他辦法了

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你好,收回原票,先開(kāi)具紅字信息表,商場(chǎng),然后拿一張新的發(fā)票開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
2019-04-15 14:27:45
專票沖紅處理-增值稅,是一種利用計(jì)算機(jī)技術(shù),快速精確處理增值稅的重要方法。它的實(shí)施過(guò)程需要在開(kāi)具發(fā)票的企業(yè)安裝有專用的增值稅軟件,為開(kāi)具發(fā)票的企業(yè)提供這種軟件的是開(kāi)發(fā)票的銀行,財(cái)務(wù)部門或者金融信息機(jī)構(gòu)。專票沖紅處理-增值稅的實(shí)施過(guò)程,主要是企業(yè)在納稅申報(bào)時(shí)通過(guò)正常申報(bào)、紅字發(fā)票沖紅等做出反應(yīng),以及通過(guò)修改稅控盤進(jìn)行沖紅申報(bào),以及在發(fā)票開(kāi)具方安裝了專用增值稅軟件后,實(shí)現(xiàn)電子開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票號(hào)碼對(duì)應(yīng)信息存儲(chǔ)在稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)中,當(dāng)發(fā)票號(hào)碼需要進(jìn)行沖紅時(shí),就可以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收平臺(tái)進(jìn)行審核,最終實(shí)現(xiàn)發(fā)票沖紅處理-增值稅。 例如,某公司XXX原先發(fā)出一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,購(gòu)買方由于貨物質(zhì)量不符合合同約定,無(wú)法使用該發(fā)票所開(kāi)具的貨物,因此他們對(duì)該發(fā)票號(hào)進(jìn)行退貨,并要求該發(fā)票公司進(jìn)行沖紅處理,此時(shí)公司就可以通過(guò)專票沖紅處理-增值稅這一方法,將發(fā)票號(hào)碼提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收平臺(tái)進(jìn)行審核,最終實(shí)現(xiàn)發(fā)票沖紅處理-增值稅。
2023-02-20 11:54:07
對(duì)方認(rèn)證沒(méi)有?認(rèn)證了購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2019-06-12 09:03:57
你好!不可以的。因?yàn)樗菍?duì)應(yīng)一整張發(fā)票
2018-04-30 09:10:42
普票可以在直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行紅沖。 專票需要上傳紅字發(fā)票信息單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審批通過(guò)后才能在稅控系統(tǒng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-02-21 12:56:09
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