故意的洋蔥 追問

2020-06-10 20:07

老師，我們5月稅務登記，應該是想要一般納稅人的，可能領導注冊時選擇了次月生效，沒想到有個供應商在5月開出了專票？這種情況也不能認證嗎？

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 20:08

如果我想認證，必須讓對方重新開成6月是吧？需要開紅字嗎？請問如何操作？

小林老師 解答

2020-06-10 21:05

您好，您可以讓銷售方先紅字沖回，6月再重新開具。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 21:08

老師，如果對方已經報稅了，也是他開紅字嗎？

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 21:09

我們公司沒安稅控，收到發票如何認證呢？

小林老師 解答

2020-06-10 21:56

您好，對方報稅了，所以不能作廢，只能紅字沖回。那您抓緊時間安裝稅控，讓對方開票時間晚于您的稅控安裝時間。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 22:01

老師，我們是新建企業，廠房還沒建好呢？而且在外地，一時半會沒收入，所以就暫時沒上稅控？我想問下，不上稅控就不能認證發票嗎？還有別的辦法可以認證嗎？

小林老師 解答

2020-06-10 22:11

您好，您建設廠房肯定有增值稅進項發票，所以應盡快安裝稅控，以免給企業完成不必要的損失。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 22:13

就是說，不上稅控，沒法勾選沒法認證對嗎？我去大廳可以認證嗎？老師

小林老師 解答

2020-06-10 22:16

您好，是的。您去大廳沒稅控跟在企業操作是一樣的。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 22:19

沒有無稅盤認證的方法嗎？我記得以前可以用掃描儀

小林老師 解答

2020-06-10 22:21

您好，目前大多是勾選認證。基本沒有掃描認證。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 22:23

好的，老師，麻煩問下我們公司是工業會計，沒有合同臺帳，有合同，但不按合同報印花稅，那么我應該按各種業務發票報印花稅嗎？比如，租金發票，采購發票，工程發票，收入，這樣報嗎？

小林老師 解答

2020-06-10 22:27

您好，您的理解非常正確。印花稅納稅依據不僅僅書面合同。有些沒簽合同但屬于印花稅征稅范圍，也要按業務類型繳納印花稅。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 22:31

老師，是這樣的，我們公司吧，一般都有合同，但是呢，我們不按合同報，我也不太理解，比如合同采購簽訂時100.只來了50發票，就按50報的，簽合同時也沒報，還有我理解的是為啥快遞費，加油費還按運輸合同報印花呢？

小林老師 解答

2020-06-10 22:39

您好，快遞費和油費（運輸公司除外）就算了。沒合同的按發票，有合同的按合同。

故意的洋蔥 追問

2020-06-10 22:40

好的，謝謝老師，您辛苦了

小林老師 解答

2020-06-10 22:42

客氣，感謝您對我的信任，非常榮幸能夠給您支持！！