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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2016-06-14 09:41

我直接計入進項了,我預交直接計入應交稅費-應繳增值稅 已交稅金 (本月交上月個月的金額) 目前已經沒有留抵稅了,我這部分要作什么處理嗎?按目前發生的稅金月底的時候轉入 應交稅費-未交稅金嗎?

夏天 追問

2016-06-14 09:46

我已交稅金這部分做對了嗎?我現在的應交稅費-應交增值稅 有余額 如果轉出未交增值稅的金額  還是有余額,我要怎樣處理

李老師 解答

2016-06-14 09:30

沒有這樣  可以先入賬  進項計入應繳稅費應繳增值稅待抵扣進項

李老師 解答

2016-06-14 09:42

直接計入進項了也可以 只是不太規范,簡化處理不用轉入

李老師 解答

2016-06-14 09:55

不用轉了啊

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相關問題討論
你好 借;原材料等科目 ,應交稅費(待認證進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-04-16 18:14:04
您好,可以的,可以以后再認證
2020-01-11 10:26:18
其實影響不大 但是建議你給供應商發去一份開票資料(地址)已經變更的通知 沒有開票,其實不用認證
2015-11-25 20:44:20
沒有這樣 可以先入賬 進項計入應繳稅費應繳增值稅待抵扣進項
2016-06-14 09:30:55
可以多次認證,可以根據你們需要認證就可以
2019-03-21 10:21:40
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