Captain America 追問

2020-06-10 20:42

非常感謝老師，可是我已經申報了，沒扣款，這種情況可咋整呢？

郭老師 解答

2020-06-10 20:44

你那邊你看有作廢申報嗎
沒有的去稅務局修改下的

Captain America 追問

2020-06-11 11:29

謝謝老師，剛去大廳作廢了。馬上填，有問題再向你請教！

郭老師 解答

2020-06-11 11:32

你好
有問題可以的

Captain America 追問

2020-06-11 11:33

不行啊，28行是自動提取的，我們為啥沒數？

郭老師 解答

2020-06-11 11:37

附表四，你的實際抵扣金額填寫了嗎？

Captain America 追問

2020-06-11 11:48

不知道為啥，我們的增值稅主表所屬期是6月1號到30號。這個月預繳增值稅的所屬期也是6月1號到30號，這個有影響嗎？這個對帶出數據有影響嗎？而且大廳只是把增值稅申報表做廢了，預征表他們看不到沒做廢，這個有影響嗎？

郭老師 解答

2020-06-11 11:52

所屬期應該是5月1號到31號的吧。

郭老師 解答

2020-06-11 11:52

預繳的所屬期，你是交的哪一個月的？

Captain America 追問

2020-06-11 12:00

交的都是5月

郭老師 解答

2020-06-11 12:03

那應該預繳的，所屬期也是五月份。

郭老師 解答

2020-06-11 12:03

你現在是不是五月份的沒法申報啦。

Captain America 追問

2020-06-11 13:00

你是說我需要將增值稅納稅申報表所屬期改為5月，就可以提取數據了嗎？那個預征表，也改成說5月？自己能改嗎？是不是得去大廳？

郭老師 解答

2020-06-11 13:02

自己修改不了
你是在待辦事項填寫的嗎
預繳的不用修改
沒有給你作廢

Captain America 追問

2020-06-11 13:02

想送心意，訂單失敗可咋整？

郭老師 解答

2020-06-11 13:03

謝謝
不用送哈
我們應該的
這個不用你們額外支付的

Captain America 追問

2020-06-11 14:45

老師，那個28行分次預交稅額，和我本次應交稅額一致，這個對的吧。我們以前預交數比這個數大的多。

郭老師 解答

2020-06-11 14:49

是的
這兩個是一致的

Captain America 追問

2020-06-11 15:02

好的。謝謝老師，我們這個月既有預交又有開票，兩個表都要報。報時有先后順序不？有什么注意點不？

郭老師 解答

2020-06-11 15:05

先做預繳的，然后再做增值稅申報的。