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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-10 17:33

你好      你實際業務這個是什么 ？   之前怎么做分錄的

孤獨的嚓茶 追問

2020-06-10 17:39

收到發票認證：借：工程成本 、應交稅金-應交增值稅，貸：應付賬款， 月末，應開具工程發票，直接結轉工程成本，2020.5.31日所得稅匯算清繳已經結束，對方提出退票，是不是，進項稅轉出，補繳增值稅，工程成本調增，補繳企業所得稅

meizi老師 解答

2020-06-10 17:45

你好 嗯是的   借工程成本 貸進項稅轉出      然后補增值稅   發票不重新開給你們了嗎 ？ 業務取消 你要調增成本？

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相關問題討論
你好，跨年發票已經認證抵扣，對方要沖紅（意思是目前還沒有紅沖？）
2021-03-24 18:43:55
你好 你實際業務這個是什么 ？ 之前怎么做分錄的
2020-06-10 17:33:12
不參與當年的匯算清繳
2019-05-20 11:49:43
同學你好！這個的話 借：預付賬款 ? ? ? 貸：主營業務成本
2021-02-25 11:29:31
是的，你的理解是正確的
2021-12-21 10:11:01
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