郭老師 解答

2020-06-10 17:06

你看一下去年的明細帳。

妙妙 追問

2020-06-10 17:09

我查到了，他們是在這里面分了10萬出來，但是我沒有看到做這筆的分錄

妙妙 追問

2020-06-10 17:10

我估計他是新建賬套的時候，弄了10萬到這個公司來，像這種情況怎么調整呢？

郭老師 解答

2020-06-10 17:11

但是他是在貸方
貸方是收到的。

妙妙 追問

2020-06-10 17:13

應付的貸方是收到的嘛？不對哦

郭老師 解答

2020-06-10 17:15

借銀存貸應付帳款
是不是這么做的

妙妙 追問

2020-06-10 17:16

貸，應收吧

郭老師 解答

2020-06-10 17:19

你現在就是應付賬款，你們還有其他的往來嗎？除了押金對方又給你提供服務嗎？

妙妙 追問

2020-06-10 17:26

沒有，就只有這筆押金跟這個公司有關聯，而且有可能他們從這里分了10萬到這家公司的期初上，我接到賬的應付其他里就剛好少了10萬

妙妙 追問

2020-06-10 17:26

你看嘛，老師

郭老師 解答

2020-06-10 17:27

去年的賬本你有嗎？

妙妙 追問

2020-06-10 17:30

有老師，而且全是他們做的暫估，這次匯算清繳，他們都沒有調來交稅，就全部落在我們頭上了

郭老師 解答

2020-06-10 17:34

做的銷售費用嗎？
不支付，對方已經全額抵扣了借應付賬款貸營業外收入。

妙妙 追問

2020-06-10 17:35

不是，他們做的暫估

郭老師 解答

2020-06-10 17:36

你可以紅沖借銷售費用負數，借應付賬款負數。

妙妙 追問

2020-06-10 17:37

我也只有給他調到應付賬款，其他上面去噶

郭老師 解答

2020-06-10 17:39

你們沒有往來的話不能有余額的。

郭老師 解答

2020-06-10 17:39

可以調整9萬，其他的一萬多其他應收款。

妙妙 追問

2020-06-10 17:39

我查到了他是從應付賬款其他里面硬分出來了10萬，我只有給他再調到原來的分錄里，數據就和2020年2月底期末余額相等，到時候查賬好查些

郭老師 解答

2020-06-10 17:43

可以的
計有去年的憑證可以看下憑證有沒有發票

妙妙 追問

2020-06-10 17:47

沒有發票，我們是收購的公司，這個喜元網絡公司是我們公司的關聯，跟之前的公司都沒有業務往來，所以期初是絕對沒有余額的

郭老師 解答

2020-06-10 17:48

你也可以這樣，用現金的，慢慢把這個應付賬款還了。