鄒老師當(dāng)月有沖紅發(fā)票，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按正數(shù)發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)嗎借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，還是按減去沖紅發(fā)票后的成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-14 08:03

麻煩您打下分錄我這個(gè)有些糊涂了

小樂(lè) 追問(wèn)

2016-06-14 08:28

我結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的庫(kù)存商品是
借庫(kù)存商品105648.92
貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42
生產(chǎn)成本-工資成本14900
生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-302.50

然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷售成本

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本105648.92
貸庫(kù)存商品105648.92

沖銷3月份紅字發(fā)票

借庫(kù)存商品-11829.15
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11829.15

沖銷收入
應(yīng)收賬款-12378.2.0

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10579.66
應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅-1798.54

請(qǐng)問(wèn)老師我這樣做分錄沒(méi)問(wèn)題吧您看看還需要弄什么嗎，請(qǐng)您快點(diǎn)回復(fù)，不然我還得在重新打一遍問(wèn)題問(wèn)別人這塊真的挺麻煩

宋生老師解答

2016-06-14 08:02

您好！您分2步走，1，沖紅是增加本期庫(kù)存商品。2，減少本月正數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品。

宋生老師解答

2016-06-14 18:07

您好！可以的，沒(méi)有什么問(wèn)題。

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您好，不用，這個(gè)直接慢慢從工資里面扣就可以了答
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您好，你們社保是哪里申報(bào)的了，從這里面導(dǎo)出社保明細(xì)表就可以了答
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小票的復(fù)印件，可以入賬，匯算時(shí)調(diào)增答

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