云南喵喵 追問

2020-06-10 16:24

財務報表年初寫0嗎？現在查到2017年年初有余額。但是2017年以后就沒有做賬了！
工資也沒有做。因為本來就沒有真正的發工資。只是申報法人1000元一個月的

小黎老師 解答

2020-06-10 16:25

你好，那您就按照2020的期初來入賬 把這幾個月賬補做下就行了

云南喵喵 追問

2020-06-10 16:27

2020年基礎就為0嗎？之前沒有做賬的也不用管了是嗎？

小黎老師 解答

2020-06-10 16:56

你好，就盤點2020的期初數 然后根據這個做賬

云南喵喵 追問

2020-06-10 16:58

盤點？我現在如果有數據也是就工資那里 而且工資也沒有發 就掛法人賬上嗎？

小黎老師 解答

2020-06-10 16:59

您好，沒發就掛在賬上就可以了

云南喵喵 追問

2020-06-10 17:02

就借：應付職工薪酬-法人。貸：其他應付帳款-法人。相當于法人自己掏腰包給自己發了工資。這樣可以嗎？

小黎老師 解答

2020-06-10 17:38

你好，這樣做分錄可以的