夏林 追問

2020-06-10 13:19

進項在第一次攤銷中全部做了是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:20

進項在第一次攤銷中全部做  是的

夏林 追問

2020-06-10 13:21

剛剛有個老師是回答：借：其他應付款-房東  應交稅費-進項 貸：預付賬款，攤銷是：借：管理費用  貸：其他應付款--房東

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:22

是把預付賬款轉換到其他應付款了  這個沒必要吧

夏林 追問

2020-06-10 13:22

用的著其他應付款--房租在做一個嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:23

我自己不會這樣拐彎的 直接我上面那樣寫分錄就好了

夏林 追問

2020-06-10 13:23

那就直接管理費用，每月攤銷

夏林 追問

2020-06-10 13:23

好的，謝謝老師

夏林 追問

2020-06-10 13:35

老師，那如果當月繳納的物業費當月收到了發票進項，分錄應該怎么做？

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:39

請問是繳納的一個月的么？
那就這樣這樣寫分錄 回單跟發票一起做附件
借：管理費用-物業費
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款

夏林 追問

2020-06-10 13:40

老師，是不是借：管理費用--當月攤銷數  
  
應交稅費--進項
其他應收款-房東
貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:40

您物業費不是一個月的？

夏林 追問

2020-06-10 13:40

不是一個月。6個月一起的

夏林 追問

2020-06-10 13:43

老師，收到回復下

夏林 追問

2020-06-10 13:47

老師，等著回復呢

bamboo老師 解答

2020-06-10 14:09

六個月的就是您上面那樣寫分錄就好了