高高的大象 追問

2020-06-10 12:04

老師，做了

bamboo老師 解答

2020-06-10 12:12

那當時分錄怎么寫的 金額有差異么

高高的大象 追問

2020-06-10 12:33

金額有差異，就是正常銷售商品做的借應收賬款  貸主營業務收入  應交增值稅銷項稅 然后結轉成本

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:00

那把少結轉的金額不做結轉成本的分錄就好了   分錄一樣寫 就是金額是少結轉的

高高的大象 追問

2020-06-10 13:02

不用回沖了嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:02

成本可以不沖回的 只補記差額

高高的大象 追問

2020-06-10 13:03

老師，我想知道進銷存表上面怎么處理的

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:03

進銷存表上 購進跟出庫都先負數 然后根據正確的再錄入正數

高高的大象 追問

2020-06-10 13:05

噢噢好的好的呢謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:05

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

高高的大象 追問

2020-06-10 13:11

老師，不好意思哈，我看了看進銷存表，發現出庫的時正確的，可以只回沖上個月入庫的嘛，然后不做正確的入庫，出庫部分可以不調整嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:15

沖上個月入庫  不做正確的入庫 那您庫存金額不是不正確了么？

高高的大象 追問

2020-06-10 13:25

入庫沖掉，那出庫可不可以不沖，因為出庫部分是正確的

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:38

出庫金額正確 不需要沖回

高高的大象 追問

2020-06-10 13:45

好的好的謝謝您老師

bamboo老師 解答

2020-06-10 14:09

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問