關(guān)于報(bào)銷(xiāo)：?jiǎn)T工拿了發(fā)票名稱(chēng)“預(yù)付卡銷(xiāo)售”的發(fā)票（培訓(xùn)費(fèi)，已培訓(xùn)）1428元和餐費(fèi)10000元來(lái)報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)以下的分錄對(duì)嗎？

立紅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 11:59

你好，預(yù)付卡的發(fā)票上是不是沒(méi)有稅額的？

冬冬追問(wèn)

2020-06-10 12:29

沒(méi)有的。沒(méi)有的。

立紅老師解答

2020-06-10 12:53

你好，如果沒(méi)有，培訓(xùn)費(fèi)是需要開(kāi)發(fā)票才能入費(fèi)用的；業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以用預(yù)付卡發(fā)票入費(fèi)用。

冬冬追問(wèn)

2020-06-10 13:10

實(shí)際工作中，對(duì)方不會(huì)再給我們發(fā)票了，怎么處理？

立紅老師解答

2020-06-10 13:30

你好，如果對(duì)方不能開(kāi)發(fā)票，可以向現(xiàn)在這樣入賬；但是由于沒(méi)有發(fā)票，是不能在稅前扣除的，匯算時(shí)需要調(diào)增處理。

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一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開(kāi)13%的專(zhuān)票答
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那個(gè)是可以做賬的，沒(méi)問(wèn)題的，有租賃合同就行答
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您好，不用，這個(gè)交企業(yè)所得稅答

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