小月 追問

2020-06-10 10:58

哦，好的，謝謝

小月 追問

2020-06-10 11:03

老師，再問下，我的利潤表里銷售費用 其中：1商品維修費  2廣告費和業務宣傳費；管理費用 其中是：1開辦費  2業務招待費  3研究費用    并不是分別在2個科目里

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:06

其他明細科目金額不計算在內就可以了

小月 追問

2020-06-10 11:14

老師，我們聽懂，我的意思是利潤表里的銷售費用里的其中沒有業務招待費，管理費用里的其中沒有廣告費和業務宣傳費，并不是一看得出來大概數字是多少，當然可以去查明細科目相加，但利潤表是每季度要報稅務局的呀

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:32

最好反結賬，把二級明細科目調整一下。

小月 追問

2020-06-10 11:33

老師，怎么調？

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:35

把業務招待費，廣告費，業務宣傳費體現出來

小月 追問

2020-06-10 11:40

怎么體現出來？就是把業務招待費都計入管理里費，業務務宣傳，廣告費都計入銷售費用？

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:42

是的，比如管理費用…業務招待費

小月 追問

2020-06-10 11:45

這個可以調，但是如果這樣的話就不是實際發生的業務了呀，比如銷售人員的招待費不是計入銷售費用而是計入了管理費用

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:56

比如銷售人員的招待費不是計入銷售費用
…記入銷售費用
管理人員的招待費記入管理費用

蔣飛老師 解答

2020-06-10 11:56

按業務實際改就可以了。

小月 追問

2020-06-10 11:58

那就不調了，不管它體現不體現了的，對嗎？老師

蔣飛老師 解答

2020-06-10 12:05

是的，可以不用調整的。