冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 13:52

增值稅申報了

郭老師 解答

2020-06-10 13:54

18年申報了增值稅的嗎
19年報了負數
所得稅那一年的也沒申報？

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:02

所得稅18年沒報，19年報了，報在納稅調整退貨那里了，18年所得稅是核定的，19年是查賬征收的

郭老師 解答

2020-06-10 14:03

19年沖了收入嗎
也就是你少交了所得稅

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:07

19年的增值稅收入充少了，所得稅是調增了

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:08

所得稅沒有少交，我是調增了那個數，增值稅因為開了紅字發票，自動沖減了

郭老師 解答

2020-06-10 14:08

也就是你們把收入做到了一九年里面，那你這樣影響你的所得稅吧。

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:10

現在的問題是稅局比對18年增值稅和所得稅不匹配，我要怎么解釋

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:11

我把所得稅調增了啊，沒有影響啊

郭老師 解答

2020-06-10 14:11

你跟他說，在一九年你的收入發現少了在19年補上的

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:19

稅局意思是銷售退回沖減當期收入

郭老師 解答

2020-06-10 14:22

稅務局的意讓你們在18年交19年減少

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:23

是的，但是我們18年是核定的，肯定要上稅的，19年不是核定的

郭老師 解答

2020-06-10 14:26

你稅務局就是看了這一點
18年不管你開多少發票都必須交稅，你做到一九年你可以有成本抵扣。

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:30

是呢??！關鍵是我要找出相關條例來

郭老師 解答

2020-06-10 14:34

你開的什么業務的發票？

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:38

銷售商品，

郭老師 解答

2020-06-10 14:41

貨物在18年發出去了嗎
不得成本做到了那一年

冷酷的小螞蟻 追問

2020-06-10 14:43

18年發出的，成本在18，成本應該在18年嗎？如果不在我可以調賬呢

郭老師 解答

2020-06-10 14:43

你可以做借銀行存款貸預收帳款應交稅費
納稅義務發生在一九年。
19年發出貨物