三月份金稅盤維護(hù)費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅抵留稅額 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1 但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn),我們公司不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么做賬呀
夏
于2020-06-09 17:42 發(fā)布 ??750次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-06-09 17:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅抵留稅額 負(fù)數(shù) 1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 1 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
按這個(gè)做賬,維護(hù)費(fèi),還不用抵減,那就沖掉上面不做別的了,幾時(shí)抵減就幾時(shí)做這個(gè)
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借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
按這個(gè)做賬,維護(hù)費(fèi),還不用抵減,那就沖掉上面不做別的了,幾時(shí)抵減就幾時(shí)做這個(gè)
2020-06-09 17:45:45

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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