三月份金稅盤維護費,借:應交稅費-應交增值稅-增值稅抵留稅額 1 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1 但是這個月發現,我們公司不能抵扣增值稅進項稅額,這個要怎么做賬呀
夏
于2020-06-09 17:42 發布 ??752次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-09 17:45
借:應交稅費-應交增值稅-增值稅抵留稅額 負數 1
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 負數 1 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
按這個做賬,維護費,還不用抵減,那就沖掉上面不做別的了,幾時抵減就幾時做這個
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借:應交稅費-應交增值稅-增值稅抵留稅額 負數 1
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 負數 1 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
按這個做賬,維護費,還不用抵減,那就沖掉上面不做別的了,幾時抵減就幾時做這個
2020-06-09 17:45:45

要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38

一、
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000
二、借:應交稅費——未交增值稅2000
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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