JJ 追問

2020-06-09 16:59

是單位收入，經(jīng)公戶轉(zhuǎn)回給委托公司

鄒老師 解答

2020-06-09 17:00

你好，借；銀行存款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅
既然是你公司實現(xiàn)的收入，這個收入是不需要轉(zhuǎn)給委托公司才是的

JJ 追問

2020-06-09 17:01

也是委托公司實際收，我應該怎樣做賬，能列為代收代付嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 17:02

你好，如果是代收代付款項，借；銀行存款，貸；其他應付款

JJ 追問

2020-06-09 17:03

但由我公司轉(zhuǎn)出去后，再由委托公司再轉(zhuǎn)回給我公司哦

JJ 追問

2020-06-09 17:04

我就不知道該怎么樣做這個賬好了

JJ 追問

2020-06-09 17:12

我公司跟委托公司簽了合同就是按盈利5%為租金，但收到的收入必需要由公戶轉(zhuǎn)到委托公司，扣減了5%后再經(jīng)公戶轉(zhuǎn)回給我公司，所以我就不知道該怎樣做了，我匯款給委托公司是沒有發(fā)票的

鄒老師 解答

2020-06-09 17:21

你好，收到款項
借；銀行存款，貸；其他應付款
按盈利5%為租金
借；其他應付款，貸；銀行存款，主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅

JJ 追問

2020-06-09 17:28

那我收到到款的時候是要開發(fā)票的是嗎

鄒老師 解答

2020-06-09 17:29

你好，你只需要根據(jù)你單位實際取得的收入金額（按盈利5%為租金）開具發(fā)票

JJ 追問

2020-06-09 17:30

那從我公司公戶轉(zhuǎn)過去給委托方的時是要掛賬嗎？因為過一個月后又從公戶轉(zhuǎn)回來了，

JJ 追問

2020-06-09 17:31

我覺得我這樣做賬是不是走帳的做法，會有風險的嗎？

鄒老師 解答

2020-06-09 17:31

你好，收到需要通過其他應付款科目掛賬的 ，然后支付了就計入其他應付款借方

JJ 追問

2020-06-09 17:35

那我匯出的時候  借是其它應付  貸銀行存款是嗎？

鄒老師 解答

2020-06-09 17:35

你好，是的，是這樣處理的

JJ 追問

2020-06-09 18:12

那我想問一下我收到銀行匯款是不是要開發(fā)票的

鄒老師 解答

2020-06-09 18:21

你好，如果是實現(xiàn)了收入，收到銀行匯款是需要開具發(fā)票的