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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-09 16:36

你可以新增一個,然后把這個余額結轉到新增的里面。

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 16:40

這個余額是工資 只是社保的也在這個科目里面

郭老師 解答

2020-06-09 16:43

那你可以把社保的單獨做一個二級科目,然后轉出去借應付職工薪酬社保貸應付職工薪酬。

郭老師 解答

2020-06-09 16:43

不對,應該是借應付職工薪酬,貸應付職工薪酬社保。

追逐我的明天。 追問

2020-06-09 16:46

就是重新建一個科目把社保的轉出來哈

郭老師 解答

2020-06-09 16:47

你好是的,可以這么做的。

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相關問題討論
您好!這個要看你們公司工資發放形式了,如果是當月計提當月發放就不會有余額,如果是次月發放就會有余額
2022-02-12 11:13:17
你好,您這個是什么意思?
2022-10-21 13:58:50
這個是分成一個明細科目還是分成幾個明細科目呢
2020-06-09 16:46:42
你好,計提的多了發放的少了這個
2020-03-17 15:30:27
如果是當月工資下月發放的話,當月月末會有余額在貸方。
2020-03-04 15:59:36
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