丹丹 追問

2020-06-09 16:32

這個我明白，但是廣告行業不是有點特殊嗎

丹丹 追問

2020-06-09 16:33

或者說，我沒有進項發票，能給別人開發票嗎

丹丹 追問

2020-06-09 16:35

而且我們是小規模企業

meizi老師 解答

2020-06-09 16:36

你好   不能的  你沒有貨物  無法結轉的。   或者是你有購進  只是沒取得成本發票的   可以開票  匯算調整

丹丹 追問

2020-06-09 16:50

現在沒有購進發票，但是需要開票，可以暫估入庫是嗎？

丹丹 追問

2020-06-09 16:51

老師，那我這個月沒有給別人開票，但是有一個廣告公司，給我們開了一張廣告費的發票，我怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-06-09 16:54

你好  你們實際有收到庫存才暫估入庫 。 你別為了開票 就虛做庫存 。 當月沒收入  你就做費用去

丹丹 追問

2020-06-09 16:56

老師，那我這個月沒有給別人開票，但是有一個廣告公司，給我們開了一張廣告費的發票，我怎么做賬呢？

丹丹 追問

2020-06-09 16:57

我們沒開票，新成立的，但是別人給我們開了一張廣告費的，怎么入賬呢

meizi老師 解答

2020-06-09 16:58

你好     借管理費用-廣告費貸銀行存款。  籌建期先做這個

丹丹 追問

2020-06-09 16:59

可是如果后期我們給別人開廣告費呢

丹丹 追問

2020-06-09 16:59

我們本來就是廣告公司

丹丹 追問

2020-06-09 17:00

我們讓別的廣告公司做的，我們又銷售出去了

meizi老師 解答

2020-06-09 17:01

你好   但是你們現在沒有收入 你做成本 是不配比的。  你現在還沒取到收入先計入 管理費用去

丹丹 追問

2020-06-09 17:02

我看網上好多都說借主營業務成本，貸銀行存款，可是我這個月又沒有收入，也沒給別人開票

丹丹 追問

2020-06-09 17:03

那后期取得收入了以后呢，沖管理費用嗎，借主營業務成本，貸管理費用？

meizi老師 解答

2020-06-09 17:05

你好 你現在不是說你沒有取得收入嗎 。 你要是取得了收入就是主營業務成本 。   嗯 是的

丹丹 追問

2020-06-09 17:07

我說的是后期，下個月，或者兩個月以后取得收入了，不是當月，當月就是沒有收入

meizi老師 解答

2020-06-09 17:08

你好如果你現在就是屬于籌建期的話    就不能在轉 成本去了 。  如果是計入了營業期了才是取得了收入  比如你次月取得了收入可以調整成本沖費用 。 籌建期的賬就不能去動  了

丹丹 追問

2020-06-09 17:08

跨月了，后期還能沖減管理費用嗎

meizi老師 解答

2020-06-09 17:09

你好  你確實是成本的 你可以跨月沖回來 做成本 。  如果你是籌建期的話 就不應該做主營成本。 因為你還沒有收入  就要計入管理費用去的

丹丹 追問

2020-06-09 17:11

我現在有業務，只是沒有票，所以這張票不知道該怎么記賬

丹丹 追問

2020-06-09 17:14

老師，那這張票，這個月記了管理費用，下個月有收入，我可以借主營業務成本，貸管理費用嗎

meizi老師 解答

2020-06-09 17:15

你好   嗯是的         次月發生了收入 可以調整下分錄  做成本沖費用

丹丹 追問

2020-06-09 17:16

如果已經報稅了，下個月沖費用不影響吧

meizi老師 解答

2020-06-09 17:16

你好 不影響  你次月會沖費用  增加成本