可樂 追問

2020-06-10 14:21

能具體告知一下怎么做分錄嗎？還有我付款給對方公司后，這個往來帳如何調整，這個單位的往來帳一直在？

meizi老師 解答

2020-06-10 14:24

你好     那你   往年收到材料 直接做 借原材料貸銀行存款  就行了。    就這樣做 。   你已經付款了 你還掛往來干嘛

可樂 追問

2020-06-10 14:55

匯算到時如何調增處理，17年度時做著借應付帳款（單位），貸，銀行存款。那現在就做借原材料（以入庫單入帳，借應付帳款（單位）嗎？

meizi老師 解答

2020-06-10 14:58

填寫納稅調整表    扣除項目其他欄次 去調增處理 。  嗯是的

可樂 追問

2020-06-10 15:08

付款的金額是含稅價，但是入庫單入帳的金額是不含稅價，那這個差價怎么做帳

meizi老師 解答

2020-06-10 15:13

你好   沒發票 調整的入庫價格 。 你要按含稅來 。 到時調增也是按含稅來調增