等風來 追問

2020-06-09 14:30

老師我做的是紅字沖銷呢

莊老師 解答

2020-06-09 14:30

你好，紅沖收到的款記在哪里，

等風來 追問

2020-06-09 14:31

也是紅字沖銷到應付職工薪酬_社保費呢

莊老師 解答

2020-06-09 14:35

你好，有沒有收到銀行存款，你的分錄發過來我看看，

等風來 追問

2020-06-09 14:37

老師這樣子的呢

莊老師 解答

2020-06-09 14:56

你好，這樣可以的，連個人的部分也全退回，

等風來 追問

2020-06-09 15:04

老師關鍵是我這樣的話，應付職工薪酬貸方有余額呢。

莊老師 解答

2020-06-09 15:06

應付職工薪酬貸方有余額沒事，下個月少計提，

等風來 追問

2020-06-09 15:16

老師沒理解  我下月少計提怎么少計提啊，沒理解呢，
那我少計提了，實際支付的時候，社保費就對不上啊

莊老師 解答

2020-06-09 15:30

你好，不會，應付職工薪酬－－社保費貸方有余額，支付時，借應付職工薪酬－－社保費，貸銀行存款，

等風來 追問

2020-06-09 15:34

老師比如我下個月的社保費是銀行扣款4212.3
個人承擔3100.1  單位1112.2
老師那按照你說的我應該怎么做呢

莊老師 解答

2020-06-09 15:39

你好，因為上月貸方有6970.4，這個不用計提，直接借應付職－－，其他應收款－－個人，貸銀行存款，

莊老師 解答

2020-06-09 15:39

直接借應付職－－1112.2，其他應收款－－個人3100.1，貸銀行存款4212.3

等風來 追問

2020-06-09 15:44

懂了，謝謝老師

莊老師 解答

2020-06-09 15:45

應該的，祝你學習快樂