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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-09 13:09

您好,找到兩者之間差異。對1900差異逐筆核對,按照差異原因調賬。

思想覺悟要高 追問

2020-06-09 13:10

是在往年的賬戶出錯了,今天才發現,怎么做出調整呢

小林老師 解答

2020-06-09 13:51

您好,若無法找出原因,那就走盤虧處理,讓公司負責人簽字確認。

小林老師 解答

2020-06-09 13:52

確認后,盤虧部分金額,借營業外支出,貸銀行存款。

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相關問題討論
您好,找到兩者之間差異。對1900差異逐筆核對,按照差異原因調賬。
2020-06-09 13:09:37
說明你們社保賬戶少計提了 補提社保費用
2017-04-13 18:20:59
賬面做少了嗎 。
2017-04-13 23:57:45
你好,外幣銀行賬戶按照期末匯率折算成人民幣,與賬面人民幣的差額計入“財務費用-匯兌損益”。
2021-03-15 15:40:07
應與對賬單明細核對,是否出現未入賬收入,
2018-07-15 13:41:46
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