秋意涵 追問

2020-06-09 10:15

我上個月沒去勾選過?一些招待費的發票，那要如何操作?
那酒水也不能抵扣嗎?什么情況下可以抵扣?

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:16

進入勾選平臺做勾選不抵扣操作啊 后面可以補的
購進酒水一般也不抵扣
除非您購進后銷售

秋意涵 追問

2020-06-09 10:19

還有勾選不抵扣操作的阿？
我們是服務公司，進項就這些酒水，要不能抵扣，就沒東西好抵扣了?

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:20

勾選平臺有勾選不抵扣的操作 您可以進入后看看
水電費 辦公費 服務費之類的進項可以抵扣啊

秋意涵 追問

2020-06-09 10:20

財務處理就直接價稅合計，借管理費用  貸其他應付款   （進項稅額不用體現出來，只要勾選那里操作下就可以是嗎）

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:21

是的 可以這樣處理就好了

秋意涵 追問

2020-06-09 10:21

我把酒水做成辦公費沒事吧？拉客戶的

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:21

最好計入業務招待費科目

秋意涵 追問

2020-06-09 10:23

要是記到辦公費里會如何哦？

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:24

稅務查到的話 會調整出來

秋意涵 追問

2020-06-09 10:27

麻煩就是沒有進項所以特意開的酒水專票，還不能抵扣

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:30

那應該開具別的啊 正常單位酒水都是不能抵扣的 除非餐飲 或者銷售之類的

秋意涵 追問

2020-06-09 10:31

不能抵扣只能做成本費用了

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:32

是的  不能抵扣只能做成本費用了

秋意涵 追問

2020-06-09 10:35

好吧，前面認證不抵扣，就不需要再去進項稅額轉出了對嗎？
4月份的，就直接去操作認證不抵扣就可以

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:37

是的 前面認證不抵扣，就不需要再去進項稅額轉出了 
4月份的，就直接去操作認證不抵扣就可以

秋意涵 追問

2020-06-09 10:56

好的，謝謝，老總叫我酒水抵扣掉，下月我們轉小規模了

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:07

老總拍板就聽老總的吧 有人擔責任