愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 10:11

好吧，那你說我們現在這邊把這87萬沖紅，做進項稅額轉出，但是對方不愿意開具紅字負數發票，如果光我們這邊操作了，對方不操作，那樣我們這邊在稅務上會有啥風險？

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:13

請問您進項稅額認證抵扣了么
什么原因要做進項稅額轉出

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 10:29

這個票是掛靠我們公司一個人買來的票，現在公戶里面有他的工程款，我今天準備用工程款付他提供的票的金額的時候，人家才說這個票是他在網上買的，說不能給票面上的公司打款，那我說就全部沖紅做進項稅額轉出，但是這個人現在根本聯系不上對方公司了，所以對方也不可能沖紅了，那你說現在光我這邊做了沖紅和進項稅額轉出能行不？

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:31

那您成本費用稅金都要紅沖  
不能只沖稅金 因為是虛開的 稅務查到也要讓您轉出來的

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 10:32

這個我知道，現在光我們紅沖對方不紅沖可以不？

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:34

可以的 這個您只能管你自己了 稅務找您 您也有理由 您已經做了正確的處理 對方怎么樣是對方的事 您管不了

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-09 10:37

好吧，那我現在就是先在金稅盤里面填寫紅字信息表，然后做進項稅額轉出，其他的我就不管了是不？像這種稅務局問開了我咋說？我就說因為合同終止了對方不紅沖我也沒辦法？

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:39

是的 先紅字信息表申請 然后轉出 做對應的賬務處理
然后稅務查到可以就這樣解釋