劉東紅 追問

2020-06-09 09:42

附表一，預交的3%填在12行第3列還是第5列

劉東紅 追問

2020-06-09 09:43

報表這樣填對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 09:44

你開了發票沒有，如果開了就是按3列填寫，沒有開就是5列填寫的。
為什么是負數？

劉東紅 追問

2020-06-09 09:45

是不是應該填在未開具發票這一列？這樣的話就得去大廳申報

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 09:45

你如果沒開就是在5，未開票處理，如果開了就是在3這里填寫的

劉東紅 追問

2020-06-09 09:48

3%是預交是開的，上個月沒開

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 09:51

你 現在是申報什么，你現在不是申報預交，是正常確認收入的申報了？

劉東紅 追問

2020-06-09 09:53

是正常確認收入申報

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 10:00

首先，你是在附表四填寫扣除項。
然后你是在附表三填寫之前預交的。
然后再按你正常申報的金額在你這5%不動產填寫。

劉東紅 追問

2020-06-09 11:47

老師我在表4本期發生額填寫抵減稅額，表3本期發生額填寫預交銷售額，表1填寫5%銷售額，可是主表還是沒有扣減

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 11:49

你看你主表，有一個已交或預交，直接是在下面抵減你當期要交的增值稅的，你看一下呢

劉東紅 追問

2020-06-09 11:53

主表分次預交稅額帶不出數額，手動填寫保存后再打開還是沒扣減

劉東紅 追問

2020-06-09 11:54

我先申報去大廳修改嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 12:11

那如果填寫了帶不出，大廳處理，帶上公章去。

劉東紅 追問

2020-06-09 12:14

謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-06-09 12:16

不客氣，祝你工作愉快。