PS33 追問

2020-06-08 18:11

我是照著去年底的科目匯總表錄入今年初的期初余額。上年末科目余額表有余額，那我不錄入嗎？

辜老師 解答

2020-06-09 08:02

損益科目每月都要結轉到本年利潤的，

PS33 追問

2020-06-09 09:08

2019.1－2019.12的科目余額表中，權益類科目:實收資本貸方，利潤分配-未分配利潤借方，這兩個有余額。那這個是不是正確？

PS33 追問

2020-06-09 09:10

老師，我就是按這個表輸入的

辜老師 解答

2020-06-09 09:11

是的，這就是結轉后的情況，就是按這個輸入的

PS33 追問

2020-06-09 09:15

那為什么試算不平，借貸方正好差這個數

PS33 追問

2020-06-09 09:19

是不是還要有個什么操作步驟？

PS33 追問

2020-06-09 09:21

老師，是不是收入，成本，費用，這些不用錄入啊，本來期末就沒有余額

辜老師 解答

2020-06-09 09:52

是的，損益科目不用錄入期初數的