咘咘 追問

2020-06-08 14:35

但是我生產(chǎn)成本-直接材料期末余額借方-650.65，這個(gè)怎么平

蔣飛老師 解答

2020-06-08 14:37

可以做調(diào)整分錄：
借生產(chǎn)成本-直接材料650.65
貸以前年度損益調(diào)整650.65

咘咘 追問

2020-06-08 14:42

多計(jì)提借累計(jì)折舊   貸以前年度損益調(diào)整   然后就是做上面兩步調(diào)整就可以了？

蔣飛老師 解答

2020-06-08 14:45

是的，你的理解很對(duì)

咘咘 追問

2020-06-08 15:18

老師我的未分配利潤(rùn)那里跟年報(bào)對(duì)不上

蔣飛老師 解答

2020-06-08 15:19

需要查一下具體差異原因的

咘咘 追問

2020-06-08 15:19

哪里有問題？補(bǔ)了一筆所得稅544.2

咘咘 追問

2020-06-08 15:21

我18年的沒管了，50.05，只調(diào)了19年的，那我調(diào)整就不調(diào)18年的可以？

蔣飛老師 解答

2020-06-08 15:22

一般會(huì)計(jì)報(bào)表要以會(huì)計(jì)做的賬為基礎(chǔ)編制的。賬表要一致的