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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-08 12:41

你好，填寫第二列計稅依據，工資就可以

粉色小綿羊 追問

2020-06-08 12:44

是寫 五月計提的工資 還是 五月發的工資（發的四月工資）？

郭老師 解答

2020-06-08 12:46

你好，申報的是五月份的嗎
五月份計提的

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相關問題討論
你要退的是什么稅稅嗎？因為什么多交？
2019-07-03 17:25:49
這個無法填寫，就是稅務不讓填寫數據，如果一定需要填寫，與專管員反映情況，聯系解決
2018-10-09 09:03:00
你好，是的
2017-05-23 21:33:48
您好，您的這個提問請在原問題中追問，謝謝
2019-09-02 09:39:01
附件條件的企業，按照規定當期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。
2019-07-12 14:17:00
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