馬雪榮 追問

2020-06-08 08:49

親，不是這樣的，現(xiàn)在的款都在其他應(yīng)付款-葛麗青：819905，別的都沒有，現(xiàn)在葛麗青要從其他應(yīng)付款里面退3萬給某股東，這個(gè)怎么做？內(nèi)賬

玲老師 解答

2020-06-08 08:54

借  其他應(yīng)付款 貸銀行

馬雪榮 追問

2020-06-08 09:15

還款也是從其他應(yīng)付款葛麗青里面還，你不可能借和貸都是個(gè)科目吧！現(xiàn)在就是怎么調(diào)一下這個(gè)賬呢

玲老師 解答

2020-06-08 09:23

因?yàn)槭諘r(shí)這個(gè)科目 還也是從這里出的錢 所以 收和還是同一個(gè)科目   你原來記錯(cuò)了 可以更正原來的分錄  再按正確的還  ，你不是說收時(shí)記一個(gè)人名下了嗎  把收時(shí)按正確的人名記一下就好了

馬雪榮 追問

2020-06-08 09:39

現(xiàn)在借寫哪個(gè)？貸可以寫其他應(yīng)付款-葛麗青，之前做賬的時(shí)候是4個(gè)股東直接把款轉(zhuǎn)給葛麗青了，入賬的是只記了葛麗青，別人名字沒有呈現(xiàn)

玲老師 解答

2020-06-08 09:52

先更正 借  其他應(yīng)付款  葛麗青 貸其他應(yīng)付款 正確的三個(gè)人的名  
退回 借 其他應(yīng)付款 貸銀行

馬雪榮 追問

2020-06-08 10:51

退款的時(shí)候是從葛麗青這邊出去的，只能其他應(yīng)付款葛麗青這邊要減少

玲老師 解答

2020-06-08 11:16

是的  退誰的就是誰的減少

馬雪榮 追問

2020-06-08 11:21

我知道誰的減少，你沒有明白呢，王某的其他應(yīng)付款減少了，但是款從葛麗青這邊支付的
期初應(yīng)該有一筆他們4人轉(zhuǎn)葛麗青名下的分錄，但是他們沒有做賬直接把所有的款都記在葛麗青名下了

玲老師 解答

2020-06-08 11:28

因?yàn)槟闱懊娓瘥惸莻€(gè)記錯(cuò)了，所以上面有回復(fù)，你先把寄錯(cuò)的那筆更正過來，然后從正確的人名里退回來，

玲老師 解答

2020-06-08 11:29

當(dāng)初不都記在一個(gè)人名下了嗎？現(xiàn)在把一個(gè)人名下，其他三個(gè)人的那一部分轉(zhuǎn)出來做在正確的三個(gè)人名下，借其他應(yīng)付款，原來記那個(gè)人名代，其他應(yīng)付款另外三個(gè)人名，這樣更正完就是正確了，后面退款就是從實(shí)際給誰退款就誰的其他人付款里退

馬雪榮 追問

2020-06-08 12:21

關(guān)鍵是退款是從葛麗青卡里還的，這個(gè)怎么做？

玲老師 解答

2020-06-08 12:37

個(gè)人卡付款單位不做賬  內(nèi)賬要做 這樣寫   借 其他應(yīng)付款 收退款的那個(gè)人，貸其他應(yīng)付款  葛麗青

馬雪榮 追問

2020-06-08 12:44

不對，這些款是其他人把款轉(zhuǎn)給葛麗青，都記在其他應(yīng)付款-葛麗青名下，現(xiàn)在有人要退款不能再貸其他應(yīng)付款葛麗青，退款相當(dāng)于葛麗青把別人投資轉(zhuǎn)他卡里的錢退回去，如果做其他應(yīng)付款-葛麗青，這樣不對。我就不知道貸方該記什么？

玲老師 解答

2020-06-08 12:56

現(xiàn)在是葛麗青退款，就做葛麗青收款時(shí)相反的分錄

玲老師 解答

2020-06-08 12:58

這個(gè)錢實(shí)際是企業(yè)收到了，現(xiàn)在用個(gè)人卡退回嗎  ？

馬雪榮 追問

2020-06-08 13:01

是這樣的，一個(gè)項(xiàng)目四個(gè)股東都把錢轉(zhuǎn)到葛麗青個(gè)人卡上，從葛麗青卡上支付項(xiàng)目款，之前會計(jì)都在其他應(yīng)付款葛麗青了，現(xiàn)在要清算了。一個(gè)股東要退款，所以葛麗青要從卡上退給某人，但是這個(gè)賬我真不知道該怎么做？

玲老師 解答

2020-06-08 13:29

一個(gè)項(xiàng)目四個(gè)股東都把錢轉(zhuǎn)到葛麗青個(gè)人卡上，從葛麗青卡上支付項(xiàng)目款，之前會計(jì)都在其他應(yīng)付款葛麗青了  這個(gè)記一個(gè)名下 是不是錯(cuò)了 錯(cuò)了就先更正  借 其他應(yīng)付款葛麗青 貸其他應(yīng)付款另外三個(gè)人名， 

一個(gè)股東要退款，所以葛麗青要從卡上退給某人，  個(gè)人卡上退款的  企業(yè)不做賬   要做賬 這樣做  借  其他應(yīng)付款 退款人名  貸其他應(yīng)付款 葛麗青

馬雪榮 追問

2020-06-08 13:59

我個(gè)人覺得還是不對，就算從葛麗青卡上退給別人的，但是這個(gè)錢之前轉(zhuǎn)給葛麗青了，為啥還增加葛麗青的其他應(yīng)付款呢

玲老師 解答

2020-06-08 14:17

這個(gè)錢是股東的投資款 是企業(yè)的錢，你內(nèi)賬沒有記實(shí)收資本 記的是其他應(yīng)收款 葛麗青   
因?yàn)橥斯蓱?yīng)是企業(yè)退款  現(xiàn)在是葛麗青 支付的 ，所以 企業(yè)要把這個(gè)錢還給葛麗青     
你說 是這個(gè)錢之前轉(zhuǎn)給葛麗青了 那就是沖前面轉(zhuǎn)的科目  意思 先轉(zhuǎn)給他了 他再支付