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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2020-06-07 15:05

你好 借  庫存商品  貸 預(yù)付賬款  沒有發(fā)票這個(gè)成本是不可以稅前扣除的。

可兒 追問

2020-06-07 15:07

之前分錄為,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在摘要怎么寫

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:08

你好  現(xiàn)在就寫購入的貨物入庫

可兒 追問

2020-06-07 15:10

因?yàn)槭?1年的賬,庫存商品不知是什么,那么賬怎么入呢

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:12

你好  需要查下是什么才可以入賬的,去年的賬很好查的。

可兒 追問

2020-06-07 15:19

11年付的款,只做支付貨款,沒有做商品入庫,已經(jīng)十年了發(fā)票拿不到,所以要把賬沖平

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:22

你好 那同學(xué)可以直接做 借 利潤分配-未分配利潤  貸 應(yīng)付賬款

可兒 追問

2020-06-07 15:23

借 利潤分配-未分配利潤    496280
貸 應(yīng)付賬款    496280
分錄這樣對嗎,對利潤有什么影響呢

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:25

你好  對的 這個(gè)分錄不影響利潤的

可兒 追問

2020-06-07 15:58

無法取得發(fā)票,實(shí)際已付款,
借 利潤分配-未分配利潤和借,營業(yè)外支出,有什么區(qū)別

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 15:59

你好  營業(yè)外支出影響了今年的利潤。利潤分配是不影響利潤的。

可兒 追問

2020-06-07 16:04

應(yīng)付賬款科目貸方余額14300,以前財(cái)務(wù)軟件換了,查不到明細(xì),如何把此賬沖平

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:07

你好 借 應(yīng)付賬款  14300  貸 營業(yè)外收入 14300

可兒 追問

2020-06-07 16:09

憑證后面的附件,說明要怎么寫呢?

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:12

你好 就寫不需要支付的應(yīng)付賬款就可以了。

可兒 追問

2020-06-07 16:37

說   明
 1、由于支付材料款,支付廈門市嘉諾工貿(mào)有限公司的材料款于2011年9月支付人民幣:壹拾萬元整(¥100,000.00元),2011年10月支付人民幣:伍萬元整(¥50,000.00元),2011年11月支付人民幣:貳拾伍萬元整(¥250,000.00元),2011年12月支付人民幣:玖萬陸仟貳佰捌拾元整(¥96,280.00元),不能取得發(fā)票 現(xiàn)在做賬務(wù)處理調(diào)整 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
   2、由于支付材料款,于2016年3月支付廈門昊榮磁業(yè)有限公司的材料款人民幣:壹仟捌佰元整(¥1,800.00元)不能取得發(fā)票 現(xiàn)在做賬務(wù)處理調(diào)整 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
3、由于支付材料款,于2018年1月支付廈門市嘉諾工貿(mào)有限公司的材料款人民幣:肆仟柒捌陸拾陸元玖角整(¥4,766.90元)不能取得發(fā)票 現(xiàn)在做賬務(wù)處理調(diào)整 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)付賬款
4、應(yīng)付賬款科目貸方余額14300,以前財(cái)務(wù)軟件換了,查不到明細(xì),如何把此賬沖平
說明:不需支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目,人民幣:壹萬肆仟叁佰元整(¥14,300.00元)。
 借 應(yīng)付賬款 14300 
貸 營業(yè)外收入 14300

幫忙看下這樣寫說明對嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:40

你好 是的  是可以的。

可兒 追問

2020-06-07 16:43

四筆做一份憑證,說明需要老板簽字嗎吧

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 16:44

你好  是的 需要老板簽字的。

可兒 追問

2020-06-07 17:09

月末不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)入理對吧。

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 17:12

你好 月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)收入的。

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相關(guān)問題討論
可以暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020-07-14 13:07:58
你好 借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款 沒有發(fā)票這個(gè)成本是不可以稅前扣除的。
2020-06-07 15:05:28
同學(xué)你好,之前借款的分錄是?
2021-09-01 11:27:57
可以先按白條這個(gè)先做賬,借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行,借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),發(fā)票貼這個(gè)1月后面,沒有差額話
2020-03-04 17:53:51
今年才取得發(fā)票,可以直接沖預(yù)付款
2020-07-07 17:17:26
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