你好，老師，想問(wèn)一下，如果是已經(jīng)銷(xiāo)售出去的商品，但是沒(méi)有回款，也沒(méi)有開(kāi)票要怎么處理

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-07 11:57

你好借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

高高的大象追問(wèn)

2020-06-07 11:58

這樣是不是就要交稅了

答疑蘇老師解答

2020-06-07 12:06

你好是的是需要交稅的。

高高的大象追問(wèn)

2020-06-07 12:08

是預(yù)交了？可以先不繳納等開(kāi)完發(fā)票再繳納嗎？

答疑蘇老師解答

2020-06-07 12:16

你好不可以的這不屬于預(yù)繳，未開(kāi)票收入按正常是需要交稅的。

高高的大象追問(wèn)

2020-06-07 12:18

交稅的時(shí)候有一項(xiàng)是把銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票導(dǎo)入，沒(méi)有開(kāi)票的系統(tǒng)里面也沒(méi)有，要怎么交稅，后期真正開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么辦？

答疑蘇老師解答

2020-06-07 12:22

你好有專門(mén)的未開(kāi)票收入一欄。開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，把這個(gè)未開(kāi)票收入和稅額沖掉就可以了。

高高的大象追問(wèn)

2020-06-07 13:58

噢噢，好的好的

答疑蘇老師解答

2020-06-07 13:59

祝同學(xué)工作順利哦！

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