波 追問

2020-06-06 15:29

因為計提的時候工資還沒算好的，只是計提了個大概數，當月工資下個月底才發的

汪晨老師 解答

2020-06-06 15:30

你好，下月初做上月的賬，根據做好的工資表計提的。

波 追問

2020-06-06 15:32

不是當月計提當月的工資嗎

汪晨老師 解答

2020-06-06 15:33

是當月計提當月的工資，6月做5月的賬，計提的是5月工資，而在6月初你的5月工資已經做好了。

波 追問

2020-06-06 15:37

5月份發放的工資實際是4月份產生的，工資押一個月發放的

汪晨老師 解答

2020-06-06 15:38

5月做發4月的工資，計提的是5月的工資，而在6月初你的5月工資已經做好了。

波 追問

2020-06-06 15:41

6月初計提5月份的工資啊

汪晨老師 解答

2020-06-06 15:42

6月做的5月的賬。你只是在6月份錄5月的憑證。

波 追問

2020-06-06 15:42

然后5月份工資是要在6月底發放的，月初還沒有確切數據，只是大概估算了下

波 追問

2020-06-06 15:43

所以才會有差額

汪晨老師 解答

2020-06-06 15:44

就算你余額，反結賬，重新按照正確的工資表計提。