小鴨 追問

2020-06-06 12:41

那我不是要做個其他應收款-老板朋友的名字？他朋友卡就是起了個中間作用

陳詩晗老師 解答

2020-06-06 12:58

是的，你明細科目 自己設置的

小鴨 追問

2020-06-06 13:06

那這個科目永遠也做不平啊，再說了不可能老板朋友真的欠我們錢啊老師，完了他朋友又轉到我們老板私人賬戶用于我們的其他支出了

陳詩晗老師 解答

2020-06-06 13:13

你怎么不平呢，你看上面給你的分錄沒有，你一增一減不就是平了？

小鴨 追問

2020-06-06 13:16

后面第二個分錄要轉到我們公戶就可以平，問題是用這個款用在老板私人賬戶了

陳詩晗老師 解答

2020-06-06 13:30

那你就是
借 其他應收款 老板
貸 其他應收款 老板朋友 
你這轉誰就是掛誰賬上，你老板用于支出你再是
借 Xx費用
貸 其他應收款 老板