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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-06 11:32

您好
請問是開具了發票沒有全額記賬么？還是有未開票收入？

默歌盡微涼 追問

2020-06-06 11:36

未開發票

bamboo老師 解答

2020-06-06 12:02

借：應收賬款（銀行存款）
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

默歌盡微涼 追問

2020-06-06 12:14

是我們的應付貨款上個月少記了，不是應收少記了

bamboo老師 解答

2020-06-06 12:55

借：原材料等
貸：應付賬款

默歌盡微涼 追問

2020-06-06 13:20

原材料在上個月已經入庫了，只是款項少記賬了

bamboo老師 解答

2020-06-06 13:23

那就這樣寫分錄 后面是少記的金額

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相關問題討論
同學你好 他們簽委托付款協議給你了嗎
2024-04-18 15:16:02
你好，A公司向B銀行借貨款10萬，貨款打入C公司 是把向銀行借款的款項，直接用來支付貨款的意思？
2021-12-10 17:11:48
您好，正常做分錄，只是將貸方的銀行存款計入往來款，比如其他應付款-單位往來（某某公司）
2021-01-23 16:17:56
借預付貸銀行存款之前是這么做的嗎？是的話借庫存商品貸銀行存款預付賬款。
2020-05-19 09:51:34
你好 借其他應收款-貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款貸其他應收款
2019-11-21 08:39:38
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