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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 20:55

你好,
7.確認(rèn)成本有問題

十月 追問

2020-06-05 20:55

老師那應(yīng)該怎么改呢

蔣飛老師 解答

2020-06-05 20:58

比如領(lǐng)用材料
借工程施工…合同成本
貸原材料

…其他都是對(duì)的

十月 追問

2020-06-05 20:59

我們的成本只有工人的工資,那是不是就是借:工程施工…合同成本  貸:應(yīng)付職工薪酬就可以了,我比較矛盾的是工程施工…合同成本到底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中去

蔣飛老師 解答

2020-06-05 21:01

需要的,那你第7個(gè)分錄就借貸寫反了
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工…合同成本
…這樣就對(duì)了

十月 追問

2020-06-05 21:04

老師按照您說的,第七步主營業(yè)務(wù)成本在借方,那第八步主營業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該就在貸方了嗎,可是我寫的第八步分錄在借方,那不是多了一筆主營業(yè)務(wù)成本沒沖
7、確認(rèn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工-合同成本
8、確認(rèn)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入

蔣飛老師 解答

2020-06-05 21:31

是的,第7步分錄可以取消。

十月 追問

2020-06-05 21:34

沒有把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中,確認(rèn)收入時(shí)直接
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
這樣嗎,搞暈了,不是要先結(jié)轉(zhuǎn)過渡嗎,還是可以直接
借:工程施工-合同成本
借:工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
這樣子做呢

蔣飛老師 解答

2020-06-05 21:39

可以直接
借:工程施工-合同成本
借:工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入

十月 追問

2020-06-05 21:43

老師我現(xiàn)在不清楚工程施工-合同成本到底需不需要從主營業(yè)務(wù)成本中過渡,有的說需要有的說不需要,人都弄暈了

蔣飛老師 解答

2020-06-05 21:49

把第7步分錄取消就可以了

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相關(guān)問題討論
你好, 7.確認(rèn)成本有問題
2020-06-05 20:55:28
您好,您的處理非常正確。但是否可以不通過預(yù)收科目核算,全部通過應(yīng)收賬款科目。
2020-06-05 20:40:39
你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-01-07 11:17:04
同學(xué)您好,借:應(yīng)收賬款—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入—?jiǎng)趧?wù) (收取的勞務(wù)管理費(fèi)) 應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html
2023-03-29 10:41:15
你好,一般是要分開核算的,計(jì)入人工成本-應(yīng)付職工薪酬,取得勞務(wù)收入需要取得勞務(wù)發(fā)票以用來抵扣
2019-06-09 10:23:15
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